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新乡市交通运输局执法处2015年决算公开

时间:2016-09-29 08:48:13  来源:  作者:

 

 
新乡市交通运输局执法处基本情况
 
新乡市交通运输局执法处是根据新编〔2015〕97号,于2015年6月在原新乡市交通路政管理处的基础上整合组建成立,内设机构13个:综合办公室、财务装备科、人事科教科、政策法规和执法监督科、治超管理科、违章处理室、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队、综合执法七大队,下设派出机构超限站3个:执法处新原超限检测站、执法处秦庄超限检测站、执法处周村超限检测站。
主要职责是:根据交通运输管理法规,指导、监督全市道路交通运输执法工作。承担市域内高速公路及城市建成区(不含凤泉区)交通运输职责范围内的行政处罚、行政强制、监督检查、货运源头治超等。
单位性质为交通运输局直属事业单位,规格副处级,经费全额纳入财政预算管理。人员编制213人,至2015年底人员221人,其中:在职人员213人,离退休人员8人。

收入支出决算总表
公开01表
部门(单位):新乡市交通运输局执法处                                                                                    单位:万元
 收入
支出
   
行次
决算数
   
行次
决算数
   
 
1
   
 
2
一、财政拨款收入
1
1274.04 
一、一般公共服务支出
14
 
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
15
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
16
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
17
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
18
 
六、其他收入
6
0.41 
六、科学技术支出
19
 
 
7
 
七、交通运输支出
20
1028.30 
 
8
 
 
21
 
本年收入合计
9
1274.45 
本年支出合计
22
 1028.30
         用事业基金弥补收支差额
10
 
                结余分配
23
 0.41
         年初结转和结余
11
74.31 
                年末结转和结余
24
 320.05
 
12
 
 
25
 
合计
13
1348.76 
合计
26
 1348.76
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
公开02表
部门(单位):新乡市交通运输局执法处                                                                                       单位:万元
   
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1274.45 
1274.04 
 
 
 
 
0.41 
2140199
其他公路水路运输支出
1274.45 
1274.04 
 
 
 
 
0.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 
 
 

支出决算总表
公开03表
部门(单位):新乡市交通运输局执法处                                                                                         单位:万元
   
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1028.30 
771.19 
257.11 
 
 
 
 2140199
其他公路水路运输支出 
1028.30 
771.19 
257.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门(单位)新乡市交通运输局执法处                                                                           单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1274.04 
一、一般公共服务支出
15
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
19
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
20
 
 
 
 
7
 
七、交通运输支出
21
1028.30 
 1028.30
 
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合计
9
1274.04 
本年支出合计
23
1028.30 
 1028.30
 
年初财政拨款结转和结余
10
74.31 
年末结转和结余
24
320.05 
 320.05
 
      一般公共预算财政拨款
11
74.31 
 
25
 
 
 
        政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
1348.35 
合计
28
1348.35
1348.35 
 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门(单位):新乡市交通运输局执法处                                                                                      单位:万元
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
 1028.30
 771.19
 257.11
2140199
其他公路水路运输支出 
 1028.30
 771.19
 257.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门(单位)新乡市交通运输局执法处                                                                            单位:万元
   
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
 771.19
 681.70
 89.49
2140199
其他公路水路运输支出 
 771.19
 681.70
 89.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门(单位)新乡市交通运输局执法处                                                                            单位:万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 75.00
 
 72.40
 
 72.40
 2.60
 79.88
 
 79.84
 
 79.84
 0.04
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门(单位)新乡市交通运输局执法处                                                                         单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2015年决算报表文字说明
(一)2015年度部门预算执行情况。
1、基本支出年初预算490.28万元,上年结转42.32万元,当年支出771.19万元,比年初结转和财政预算超支238.59万元。超支原因为由于执法体制改革,人员增加、部门增加和职能增加,但财政预算未做调整。
其中:人员支出年度预算430.98,年初人员经费结转42.32,实际支出681.70万元,超支208.40万元。超支原因是2015年8月开始,负担了执法改革后新增加人员的工资。
公用经费预算59.30,实际支出89.49万元,超支30.19万元,主要是因为改革后人员、单位内设机构以及工作职责的增加,运行成本相应提高。
2、项目支出年初预算174万元,上年结转31.99万元,本年实际支出257.11万元,超支51.12万元,主要原因是工作职责的变化,新机构被赋予新的职能,以及单位部门的增加,经费支出相应增加。
(二)收入来源说明。
2015年共收到财政拨款1274.04万元,其中:原市路政处财政预算664.28万元,执法体制改革后市财政追加提前退休人员社保经费8.76万元,省拨执法工作经费601万元;当年银行利息收入0.41万元。全年收入合计1274.45万元。
(三)支出说明。
2015年全年支出1028.30万元,其中人员经费支出681.70万元,公用经费支出89.49万元,项目支出(路政管理、超限治理等执法工作)257.11万元。
(四)“三公”经费决算说明。
三公经费支出79.88万元。其中:公务接待费预算2.60万元,当年公务接待一批共9人支出0.04万元;公务用车费当年预算72.40万元,实际支出79.84万元,主要原因为新设机构的增加,如执法大队、超限检测站,车辆运营费用相应增加;公款出国费0。
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