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新乡市高等级公路管理处2015年度决算公开说明

时间:2016-09-30 09:21:59  来源:  作者:

 

一、单位情况
新乡市高等级公路管理处成立于1989年11月,正处级建制,机关内设9个科室,处属4个职能部门(秦庄超限站、祝楼超限站、新中大道卡点、路政支队),担负着国道107线新乡至郑州段60.65KM一级公路的路政管理、养护保洁、超限超载治理任务。2015年8月,河南省交通运输行政执法体制的改革后,我处治超、路政执法职能被剥离,单位的职责主要就是担负G107线新乡至郑州段工程养护和管理。
按照新编【2012】94号文件核定我处编制230人,2015年8月,河南省交通运输行政执法体制的改革后,市编办重新核定我处编制为108人(新编【2015】97号文件),机构、人员调整后我处公共预算财政补助开支人员134人(在职人员75人,退休人员59人)。
2015年预算收入5312.11万元,当年决算收入合计5876.28万元(正常年度工作预算收入2740.95万元,为平原路东延工程项目3132.43万元、中粮项目道路及管网工程2.9万元),上年结转和结余3592.5万元。2015年预算支出6206.39万元,决算支出6132.52万元(正常年度工作支出1430.39万元。为平原路东延项目支出本金2974.35万元、利息238.98万元、马村至黄河大堤中央分隔带工程558.48万元、大气污染防治100万元等),年末结转和结余3336.25万元。
三、收入来源说明
2015年收入合计5876.28万元。其中财政拨款收入2740.95万元,其他收入3135.33万元(平原路东延项目政府采购本金及利息3132.43万元,中粮项目道路及管网工程质保金2.9万元)。
四、支出表功能分类科目说明
2015年支出合计6132.52万元,其中:
1、节能环保支出-污染防治-大气支出合计100万元。该支出为用于我处辖区道路大气污染防治的运行费用。
2、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出合计支出298.99万元。该支出为平原路东延项目工程采购期的利息238.69万元,以及设计、监理费50.3万元及G107固军至胡韦线景观建设工程10万元。
3、交通运输支出-公路水路运输-公路改建支出3014.35万元。该支出为平原路东延工程采购本金2974.35万元,及G107固军至胡韦线拓宽改造工程设计费40万元。
4、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出合计支出2719.18万元。其中基本支出1430.39万元,为工资福利支出955.35万元,商品和服务支出256.11万元,对个人和家庭的补助218.14万元,其他资本性支出0.79万元;项目支出1288.79万元,为马村至黄河大堤中央分隔带工程558.48万元,祝楼站不停车检测系统129万元,公路小修保养550.75万元,二级公路债务偿还37.67万元,路产损坏修复支出10万元,中粮项目道路管网工程2.89万元。
五、“三公”经费决算说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
我处2015年没有发生因公出国(境)费和公务接待费。
我处2015年公务用车运行费支出45.85万元。其中燃料费19.83万元、维修费19.43万元、过路过桥费1.25万元、保险费4.31万元、安全奖励费1.025万元。我处车辆(含通勤、执法车辆)共计18辆。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨入的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(四)交通运输(类)公路水路运输(款)公路改建(项):反映公路改建的支出。
(五)交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):反映其他用于公路水路运输支出。
 
 
附件:1.2015年度市级部门决算公开表样(共8张)

 

高管处2015年决算公开说明书.doc
文件类型: .doc c30dc843277b1a778dee4f1941a517ec.doc (263.50 KB)
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